| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 13798 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE OUTUBRO/2025 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 | 614,00 | 614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE OUTUBRO/2025 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 | 614,00 | ||
| 22/10/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 614,00 | ||
| 28/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13798/2025 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 | 614,00 | ||
| TOTAL | 614,00 | 614,00 | 614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
