| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 750 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ESTA PREFEITURA. | 2.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE 750 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ESTA PREFEITURA. | 2.870,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQ EMPENHO | 2.870,00 | ||
| 14/02/2025 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -2.870,00 | ||
| 14/02/2025 | ERRO ELEMENTO DA DESPESA | -2.870,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
