| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 1386 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 0,00 | 2.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 2.448,00 | ||
| 14/02/2025 | 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 2.448,00 | ||
| 17/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2025 CARINA DA SILVEIRA - 94048 | 2.448,00 | ||
| TOTAL | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
