Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
0,00 |
2.448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
2.448,00 |
|
|
| 14/02/2025 |
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 21 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
|
2.448,00 |
|
| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2025
CARINA DA SILVEIRA - 94048 |
|
|
2.448,00 |
| TOTAL |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
