| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 13860 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 188.05 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 5,24 | 985,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 985,39 | ||
| 24/10/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 985,39 | ||
| 28/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13860/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 985,39 | ||
| TOTAL | 985,39 | 985,39 | 985,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
