| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 13868 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1125.01 | DIESEL COMUM | 5,14 | 5.782,54 |
| 722.85 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM E DIESEL S500 COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 5,19 | 3.751,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | DIESEL COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM E DIESEL S500 COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 9.534,14 | ||
| 24/10/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 9.534,14 | ||
| 31/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13868/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 9.534,14 | ||
| TOTAL | 9.534,14 | 9.534,14 | 9.534,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
