| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 13894 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 0,00 | 412,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 412,96 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2025 | 412,96 | ||
| 14/11/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,11 | ||
| 17/11/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,11 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 13894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 634 | 412,85 | ||
| TOTAL | 412,85 | 412,85 | 412,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
