Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 |
16.619,79 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2025 |
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16.619,79 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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70,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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89,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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222,49 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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227,72 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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432,54 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.400,44 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.901,79 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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2.114,96 |
| 28/10/2025 |
Pagamento de Empenho 13949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 477 |
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10.160,85 |
| TOTAL |
16.619,79 |
16.619,79 |
16.619,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
