| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 | 8.300,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQ NOTA 2178 | 8.300,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2025 ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME - 52968 | 7.652,60 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1399/2025 | 249,00 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1399/2025 | 398,40 | ||
| TOTAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/02/2025 | 249,00 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 21/02/2025 | 398,40 | Lançada | |
| TOTAL | 647,40 |
