| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 14113 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO CENTRO REGION. ATENÇÃO INTEGRAL PREV. IST, HIV/AIDS/COINFEC.-CRAIP PORTARIA 361 E 580/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 0,00 | 2.013,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 2.013,72 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2025 | 2.013,72 | ||
| TOTAL | 2.013,72 | 2.013,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.013,72 | |||
