| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 14173 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 0,00 | 3.976,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 3.976,21 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2025 | 3.976,21 | ||
| TOTAL | 3.976,21 | 3.976,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.976,21 | |||
