Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais. |
66.636,47 |
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| 14/01/2025 |
ESTORNADO VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-234,07 |
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| 12/03/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.222,30 |
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| 18/03/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.222,30 |
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| 18/03/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
78,00 |
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| 18/03/2025 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-8.222,30 |
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| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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8.128,50 |
| 27/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 142/2025 |
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|
171,80 |
| 14/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
78,00 |
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| 15/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2025 - REF. FEVEREIRO /2025
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 |
|
|
76,38 |
| 15/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 142/2025 |
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|
1,62 |
| 30/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.300,30 |
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| 06/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2025 - REF. MAIO/2025
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965
|
|
|
7.788,77 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 142/2025 |
|
|
511,53 |
| 23/05/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
8.300,30 |
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| 29/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2025 - REF. MAIO/2025
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965
|
|
|
8.133,46 |
| 29/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 142/2025 |
|
|
166,84 |
| 30/06/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
8.300,30 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2025 - REF. JUNHO/2025
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965
|
|
|
8.133,46 |
| 08/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 142/2025 |
|
|
166,84 |
| 25/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE REF.12 DIAS DO MÊS 08/2025 |
|
3.499,60 |
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| 25/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE REF.18 DIAS |
|
4.980,18 |
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| 25/08/2025 |
LIQUIDADO NO CONTRATO EQUIVOCADO |
|
-3.499,60 |
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| 28/08/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.300,30 |
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| 28/08/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.222,30 |
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| 28/08/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.300,30 |
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| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2025 - REF. REF. A 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2025
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - 89965 |
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|
4.980,18 |
| 02/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2025 - REF.FEVEREIRO/MARÇO E JULHO /2025
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - 89965 |
|
|
24.651,05 |
| 02/09/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 142/2025 |
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171,85 |
| 18/09/2025 |
ESTORNO CONFORME CONTRATO 90/2020 |
-3.320,12 |
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| TOTAL |
63.082,28 |
63.082,28 |
63.082,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
