| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOGO LUIS KRZYZANIAK |
| Número do empenho: | 14248 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS. | 110,00 | ||
| 24/10/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 110,00 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14248/2025 DIOGO LUIS KRZYZANIAK - 4160 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
