| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA |
| Número do empenho: | 14291 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTACAO-IDOSOS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | KIT 01 COMPOSTO: - 1 kg de Banana Caturra- 1 kg de Mamão- 1 unidade de Refrigerante Guaraná – 2L: Composição: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores (be | 194,00 | 4.850,00 |
| 46.00 | KIT 02 COMPOSTO: - 1 kg de Banana Prata,- 1 kg de Maçã Fuji,- 1 kg de Mamão,- 1 unidade de Refrigerante Guaraná – embalagem de 2L: Composição: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS PARA ATENDER OS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE. | 394,00 | 18.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | KIT 01 COMPOSTO: - 1 kg de Banana Caturra- 1 kg de Mamão- 1 unidade de Refrigerante Guaraná – 2L: Composição: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores (be KIT 02 COMPOSTO: - 1 kg de Banana Prata,- 1 kg de Maçã Fuji,- 1 kg de Mamão,- 1 unidade de Refrigerante Guaraná – embalagem de 2L: Composição: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS PARA ATENDER OS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE. | 22.974,00 | ||
| 30/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 22.974,00 | ||
| 05/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14291/2025 D TROMBETA - 83901 | 22.974,00 | ||
| TOTAL | 22.974,00 | 22.974,00 | 22.974,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
