| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
| Número do empenho: | 14315 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOPLACAS TQQ-5J27 | 0,00 | 117,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOPLACAS TQQ-5J27 | 117,80 | ||
| 29/10/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 117,80 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14315/2025 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 | 117,80 | ||
| TOTAL | 117,80 | 117,80 | 117,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
