| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
| Número do empenho: | 14325 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 69,00 | ||
| 28/10/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 69,00 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14325/2025 RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA - 82821 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
