| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA COSMOS LTDA |
| Número do empenho: | 14336 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHA CADASTRO IMOBILIARIO 32,5 CM X 24 CM, ESCRITA FRENTE E VERSO, CARTOLINA VERDE, GRAMATURA 210G, CONFORME MODELO EM ANEXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA. | 0,40 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | FICHA CADASTRO IMOBILIARIO 32,5 CM X 24 CM, ESCRITA FRENTE E VERSO, CARTOLINA VERDE, GRAMATURA 210G, CONFORME MODELO EM ANEXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
