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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IKQ-7296- IZL-7H57- JAH-7H22- IYN-7873- JBC-5C74- IZP-4163- GAG-5J03- IXG-1583- IZP-4163- JBC-5G73- JBC-5F66-	579,00	579,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IKQ-7296- IZL-7H57- JAH-7H22- IYN-7873- JBC-5C74- IZP-4163- GAG-5J03- IXG-1583- IZP-4163- JBC-5G73- JBC-5F66-	579,00
14/01/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IKQ-7296- IZL-7H57- JAH-7H22- IYN-7873- JBC-5C74- IZP-4163- GAG-5J03- IXG-1583- IZP-4163- JBC-5G73- JBC-5F66-		579,00
16/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			579,00
TOTAL		579,00	579,00	579,00
SALDO A PAGAR				0,00