| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14400 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 10/2025 | 623,10 | 623,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 10/2025 | 623,10 | ||
| 30/10/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 623,10 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14400/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 450,14 | ||
| 07/11/2025 | LIQUIDADO A MAIOR | -172,96 | ||
| 07/11/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -172,96 | ||
| TOTAL | 450,14 | 450,14 | 450,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
