| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14420 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS DESTINADAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 0,00 | 753,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | PASSAGENS DESTINADAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 753,26 | ||
| 30/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 753,26 | ||
| 05/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14420/2025 LOCATELLI & CIA LTDA - 26 | 753,26 | ||
| TOTAL | 753,26 | 753,26 | 753,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
