| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
| Número do empenho: | 14422 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves. | 29,70 | 237,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves. | 237,60 | ||
| 06/11/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 237,60 | ||
| TOTAL | 237,60 | 237,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 237,60 | |||
