| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 14429 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA DIA 03.11.2025 BRASÍLIA Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.11.2025 DO PREFEITO MUNICIPAL Á SERVIÇO NA CAPITAL FEDERAL. | 5.930,09 | 5.930,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA DIA 03.11.2025 BRASÍLIA Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.11.2025 DO PREFEITO MUNICIPAL Á SERVIÇO NA CAPITAL FEDERAL. | 5.930,09 | ||
| 31/10/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.930,09 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14429/2025 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 5.740,33 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14429/2025 | 189,76 | ||
| TOTAL | 5.930,09 | 5.930,09 | 5.930,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/11/2025 | 189,76 | Lançada | |
| TOTAL | 189,76 |
