| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA JHZ LTDA |
| Número do empenho: | 14430 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | FICHA DE BOLETIM DE RECONHECIMENTO, FORMATO 21,0 X 29,7 CM, PAPEL OFFSET 240G, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), CORTE RETO, MODELO EM ANEXO. | 0,24 | 480,00 |
| 10000.00 | FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTRO DA DENGUE – PNCD, FORMATO 21,0 X 29,7 CM, PAPEL OFFSET120G, IMPRESSÃO 1X1 COR (PRETO), CORTE RETO,MODELO EM ANEXO. | 0,12 | 1.200,00 |
| 100.00 | FICHA SAMU 192 RS, FORMATO 21,0 X 32,0 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA, BLOCADO 2X50, PICOTE NAS DUAS VIAS, GRAMPEADO, COLADO, CORTE RETO, MODELO EM ANEX Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 1,10 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | FICHA DE BOLETIM DE RECONHECIMENTO, FORMATO 21,0 X 29,7 CM, PAPEL OFFSET 240G, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), CORTE RETO, MODELO EM ANEXO. FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTRO DA DENGUE – PNCD, FORMATO 21,0 X 29,7 CM, PAPEL OFFSET120G, IMPRESSÃO 1X1 COR (PRETO), CORTE RETO,MODELO EM ANEXO. FICHA SAMU 192 RS, FORMATO 21,0 X 32,0 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA, BLOCADO 2X50, PICOTE NAS DUAS VIAS, GRAMPEADO, COLADO, CORTE RETO, MODELO EM ANEX Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.790,00 | |||
