| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 14468 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIO DE COBRE 6mm PRETO, ROLO DE 100m | 466,00 | 466,00 |
| 9.00 | PREGO 19/39 pacote com 01Kg com uma cabeça Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR. | 14,71 | 132,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | FIO DE COBRE 6mm PRETO, ROLO DE 100m PREGO 19/39 pacote com 01Kg com uma cabeça Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR. | 598,39 | ||
| 12/11/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 598,39 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14468/2025 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 598,39 | ||
| TOTAL | 598,39 | 598,39 | 598,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
