| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 14530 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.95 | Monitoramento de Indicadores; Gestão Sistema E-Sus; Gestão de Sistemas Sus; Assessoria e Consultoria Técnica para Gestão de Equipes e Territórios; Gestão de Instrumentos de Planejamento e Monitoramento em Saúde Gestão de Recursos e Financiamento em Saúde; Outras Capacitações Em Saúde | 12.396,25 | 24.193,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Monitoramento de Indicadores; Gestão Sistema E-Sus; Gestão de Sistemas Sus; Assessoria e Consultoria Técnica para Gestão de Equipes e Territórios; Gestão de Instrumentos de Planejamento e Monitoramento em Saúde Gestão de Recursos e Financiamento em Saúde; Outras Capacitações Em Saúde | 24.193,23 | ||
| 12/11/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 2.640,00 | ||
| 12/11/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 6.611,33 | ||
| 12/11/2025 | LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO | -2.640,00 | ||
| 21/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14530/2025 - REF. 16/10 A 31/10/2025 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 | 6.386,54 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14530/2025 | 224,79 | ||
| TOTAL | 24.193,23 | 6.611,33 | 6.611,33 | |
| SALDO A PAGAR | 17.581,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/11/2025 | 224,79 | 3035/2025 | Lançada |
| TOTAL | 224,79 |
