| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 14540 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA. | 500,00 | ||
| 05/11/2025 | LUCIANE N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 500,00 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14540/2025 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
