| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1459 | Data de lançamento: | 15/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte no BAIRRO SANTO INÁCIO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, | 32.273,98 | 32.273,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte no BAIRRO SANTO INÁCIO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, | 32.273,98 | ||
| 20/03/2025 | LIQUIDADO POR JARDEL FELIPE KONZEN ENGENHEIRO CIVIL | 15.226,65 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1459/2025, 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA ME | 618,20 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2025 - REF. MARÇO/2025 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 14.608,45 | ||
| TOTAL | 32.273,98 | 15.226,65 | 15.226,65 | |
| SALDO A PAGAR | 17.047,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/03/2025 | 618,20 | Lançada | |
| TOTAL | 618,20 |
