| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 32.380.252 OLDIR ANTONIO NARCISO |
| Número do empenho: | 14623 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FOLDERS COM 3 DOBRAS TAMANHO A4, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDO. ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA. | 0,30 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | FOLDERS COM 3 DOBRAS TAMANHO A4, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDO. ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA. | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
