| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 14661 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DE VEREADORES.VEÍCULO PLACAS TQN-1G32 | 0,00 | 331,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DE VEREADORES.VEÍCULO PLACAS TQN-1G32 | 331,35 | ||
| 05/11/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 331,35 | ||
| TOTAL | 331,35 | 331,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 331,35 | |||
