| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 14702 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.43 | Valor da taxa base de mobilização por viagem | 460,00 | 656,56 |
| 1.47 | Valor da taxa base de mobilização por viagem | 460,00 | 676,64 |
| 235.41 | Valor km rodado | 5,92 | 1.393,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor km rodado | 2.726,80 | ||
| 05/11/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.726,80 | ||
| TOTAL | 2.726,80 | 2.726,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.726,80 | |||
