| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14705 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 10/2025 | 298,56 | 298,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 10/2025 | 298,56 | ||
| 06/11/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 298,56 | ||
| TOTAL | 298,56 | 298,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 298,56 | |||
