| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 14742 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 235.30 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 1.232,99 |
| 3699.00 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 5,19 | 19.197,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 20.430,81 | ||
| 06/11/2025 | JULIO ROSATTO - SEC. DA AGRICULTURA | 20.430,81 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14742/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 20.430,81 | ||
| TOTAL | 20.430,81 | 20.430,81 | 20.430,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
