| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVG BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 14760 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 TRANSMISSÃO MECANICA CONFORME SOLICITAÇÃO SIGARP 105082/2025. | 994.304,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 TRANSMISSÃO MECANICA CONFORME SOLICITAÇÃO SIGARP 105082/2025. | 994.304,98 | ||
| 09/06/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 994.304,98 | ||
| 16/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14760/2025 IVG BRASIL LTDA - 116738 | 982.261,92 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14760/2025 | 12.043,06 | ||
| TOTAL | 994.304,98 | 994.304,98 | 994.304,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 16/06/2026 | 12.043,06 | Lançada | |
| TOTAL | 12.043,06 |
