| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVG BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 14760 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 TRANSMISSÃO MECANICA CONFORME SOLICITAÇÃO SIGARP 105082/2025. | 0,00 | 994.304,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 TRANSMISSÃO MECANICA CONFORME SOLICITAÇÃO SIGARP 105082/2025. | 994.304,98 | ||
| TOTAL | 994.304,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 994.304,98 | |||
