| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
| Número do empenho: | 14787 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERZA | 139,00 | 139,00 |
| 1.00 | CLARITROMICINA 500 MG C/14 CP Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA DE LURDES CRUZ. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | TERZA CLARITROMICINA 500 MG C/14 CP Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA DE LURDES CRUZ. | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 204,00 | |||
