| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
| Número do empenho: | 14790 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JAM-5E17 | 208,29 | 208,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JAM-5E17 | 208,29 | ||
| 07/11/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 208,29 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14790/2025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI - 56249 | 208,29 | ||
| TOTAL | 208,29 | 208,29 | 208,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
