| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI |
| Número do empenho: | 14797 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM E LIMPEZA RADIADOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PAS CARREGADEIRA CASE 621E DA SECRETARIA. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | SERVIÇO DE MONTAGEM E LIMPEZA RADIADOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PAS CARREGADEIRA CASE 621E DA SECRETARIA. | 450,00 | ||
| 10/11/2025 | JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE | 450,00 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14797/2025 CLENIO MILANI - 628 | 436,45 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14797/2025 | 13,55 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/11/2025 | 13,55 | Lançada | |
| TOTAL | 13,55 |
