| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 14820 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 730.48 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 58,83 | 42.974,13 |
| 45.21 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 52,76 | 2.385,13 |
| 2976.14 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 41,88 | 124.640,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 170.000,00 | ||
| 07/11/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 170.000,00 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14820/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 136.527,15 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14820/2025 | 5.341,41 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14820/2025 | 8.546,26 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14820/2025 | 19.585,18 | ||
| TOTAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/11/2025 | 5.341,41 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 13/11/2025 | 8.546,26 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 13/11/2025 | 19.585,18 | Lançada | |
| TOTAL | 33.472,85 |
