| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 14821 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.52 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 52,76 | 8.047,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 8.047,10 | ||
| 07/11/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 8.047,10 | ||
| 10/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14821/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 8.047,10 | ||
| TOTAL | 8.047,10 | 8.047,10 | 8.047,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
