| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 14853 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO FREIO DE MÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA S10 IZN8C18, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 249,25 | 249,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | CABO FREIO DE MÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA S10 IZN8C18, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 249,25 | ||
| 10/11/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 249,25 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14853/2025 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP - 99492 | 244,90 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14853/2025 | 4,35 | ||
| TOTAL | 249,25 | 249,25 | 249,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/11/2025 | 4,35 | Lançada | |
| TOTAL | 4,35 |
