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Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1492	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FRASCO UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO 250ML	50,00	50,00
1.00	ESTETOSCÓPIO	50,00	50,00
1.00	BASE PARA COXIM DE MACA RÍGIDA(TIRANTES E BASE) Finalidade: Aquisição de Equipamentos destinado a Atendimento Pré-Hospitalar uso Viatura Corpo de Bombeiros.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	FRASCO UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO 250ML ESTETOSCÓPIO BASE PARA COXIM DE MACA RÍGIDA(TIRANTES E BASE) Finalidade: Aquisição de Equipamentos destinado a Atendimento Pré-Hospitalar uso Viatura Corpo de Bombeiros.	350,00
10/03/2025	LIQUIDADO POR HERMES SOUZA DA SILVA		350,00
12/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2025 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00