| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 220V Finalidade: Aquisição de Material para manuteção do Corpo de Bombeiros, relé elétrico 220v. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 220V Finalidade: Aquisição de Material para manuteção do Corpo de Bombeiros, relé elétrico 220v. | 235,00 | ||
| 26/11/2025 | ANDRE LUIS ROHDEN - SETOR DO CORPO DE BOMBEIROS | 235,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2025 L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 104575 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
