| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 14956 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CONSERTOS DE PNEUS,SOCORRO QUANDO EM VIAGEM Á LIBERATO SALZANO DIA 12.11.2025 NO NOVO PAAR.VEÍCULO PLACAS JAJ-5E17 | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | DESPESAS DE CONSERTOS DE PNEUS,SOCORRO QUANDO EM VIAGEM Á LIBERATO SALZANO DIA 12.11.2025 NO NOVO PAAR.VEÍCULO PLACAS JAJ-5E17 | 120,00 | ||
| 12/11/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 120,00 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14956/2025 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
