| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 14957 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Certificados para cursos Tamanho A4 (21x29,7cm) Papel: Paper Glossy 180g (Brilhante) Impressão: FRENTE E VERSO Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 3,70 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Certificados para cursos Tamanho A4 (21x29,7cm) Papel: Paper Glossy 180g (Brilhante) Impressão: FRENTE E VERSO Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 3.700,00 | ||
| 21/11/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 3.700,00 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14957/2025 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
