| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 14959 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TÁXI,PASSAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI 13.019/2024 | 188,95 | 188,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | DESPESAS COM TÁXI,PASSAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI 13.019/2024 | 188,95 | ||
| 12/11/2025 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 188,95 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14959/2025 CARINA DA SILVEIRA - 94048 | 188,95 | ||
| TOTAL | 188,95 | 188,95 | 188,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
