| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
| Número do empenho: | 15027 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COBRANÇA DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COBRANÇA DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 125,00 | ||
| 14/11/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 125,00 | ||
| 27/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15027/2025 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 | 122,50 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15027/2025 | 2,50 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/11/2025 | 2,50 | Lançada | |
| TOTAL | 2,50 |
