| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CARLOS ROSSATTO |
| Número do empenho: | 15052 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2025 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO NA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 274,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2025 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO NA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL | 274,85 | ||
| 12/11/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 274,85 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15052/2025 JULIO CARLOS ROSSATTO - 2393 | 274,85 | ||
| TOTAL | 274,85 | 274,85 | 274,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
