| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS |
| Número do empenho: | 15095 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 NOVEMBRO/2025 ENTREGAR OFICIOS PARA BUSCAR RECURSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUDSA AMBIENTAL | 307,00 | 307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 NOVEMBRO/2025 ENTREGAR OFICIOS PARA BUSCAR RECURSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUDSA AMBIENTAL | 307,00 | ||
| 13/11/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 307,00 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15095/2025 VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS - 115062 | 307,00 | ||
| TOTAL | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
