| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA |
| Número do empenho: | 15139 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO CENTRO REGION. ATENÇÃO INTEGRAL PREV. IST, HIV/AIDS/COINFEC.-CRAIP PORTARIA 361 E 580/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 24,25 DE NOVEMBRO/2025 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SERVIÇOS COM CIRCUITO RÁPIDO AIDS AVANÇADA. | 0,00 | 918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 24,25 DE NOVEMBRO/2025 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SERVIÇOS COM CIRCUITO RÁPIDO AIDS AVANÇADA. | 918,00 | ||
| 18/11/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 918,00 | ||
| 21/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15139/2025 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 | 918,00 | ||
| TOTAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
