| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 15141 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 | 42.000,00 | 556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00 | 556,00 | ||
| 21/11/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 556,00 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15141/2025 RONALDO ZATTI - 99687 | 556,00 | ||
| TOTAL | 556,00 | 556,00 | 556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
