| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 15143 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES | 111,00 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES | 222,00 | ||
| 21/11/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 222,00 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15143/2025 RONALDO ZATTI - 99687 | 176,25 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15143/2025 | 45,75 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/11/2025 | 45,75 | Lançada | |
| TOTAL | 45,75 |
