| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 15276 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MARCIO ROBERTO DE LIMA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NO TRANSPORTE DE VEREADORES. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NO TRANSPORTE DE VEREADORES. | 1.500,00 | ||
| 19/11/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.500,00 | ||
| 21/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15276/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
